1.根据公司目标和规划制定相应的采购方案快速准确的加以实施;
2.制定个人周、月度工作计划;
3.按公司采购程序实施生产部门下达的采购计划,对采购计划按采购程序进行采购,并签订采购合同或订单,确保生产的顺利进行;
4.对质量问题要及时办理退货、质量赔款;
5.处理售后服务并进行原因分析,及时整改;
6.严格按ERP流程及时准确地进行数据输入、发票入库验收、入账;
7.办理供应商材料的入库、批报、付款等手续及一切商务活动的相关服务;
8.积极配合财务部门定期核对往帐目,保证往来帐目的清晰准确,控制应付款,严格按公司规定的付款期限付款;
9.收集整理供方在日常供货中的业绩情况(包括交货、质量、售后服务等),及时上报上级主管并记录存档,为对供方的月评、年评提供依据;
10.建立供应商梯队,编制供应商开发、淘汰、培养、储备计划,评估供应商绩效,优化供应商组合。